개인정보보호 처리 방침

□ 우리공단 고객의 개인정보를 취급함에 있어 안전한 관리체계

확립을 통한 공공업무의 적정한 수행을 도모하고,

□ 개인정보의 분실, 도난, 누출, 변조, 훼손, 오․남용 등의 예방을

통한 고객의 권리와 이익을 보호하고자 함.

1		관 련 근 거

개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙

표준 개인정보 보호지침(행정안전부)

개인정보의 안전성 확보 조치기준(행정안전부)

개인정보 수집・제공 동의서 작성 가이드라인(행정안전부)

2		개인정보의 이해

개인정보란?

❍ 살아있는 개인에 관한 정보로서, 그 개인을 [식별할 수 있는 정보]

❍ 단일 정보만으로 특정개인을 알아볼 수 없더라도, 다른 정보와

결합 시, 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 포함됨

‣ 개인정보 : 성명, 주소, 연락처, 소득, 학력, 성적, 직업, 전자우편, 영상, 통화내용,

신용, 부채, 인터넷접속IP 등 객관적 사실에 관한 정보와 개인에 대한

제3자의 의견이나 평가 등 주관적 정보 포함

‣ 고유식별정보 : 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호

‣ 민감정보 : 사상, 신념, 노동조합, 정당의 가입․탈퇴, 정치적 견해, 건강, 유전정보 등

3		추 진 개 요

대    상 : 전 사업장

적용범위 : 컴퓨터, CCTV 등 정보의 처리 또는 송․수신 기능을 가진 장치로

처리되는 시스템 및 종이문서의 개인정보

주요 내용

○ 개인정보관리책임관 및 전담조직을 통한 역할 규정

○ 개인정보 수집, 이용‧제공, 삭제‧파기 시, 이행 사항 규정

‣ 수    집 : 정보주체의 동의를 받아 최소한의 개인정보 항목만을 수집

‣ 이용‧제공 : 정보주체의 동의를 받아 개인정보의 안전성 확보를 위한

조치를 한 후, 제3자 등 에게 이용‧제공

‣ 삭제‧파기 : 보유목적 달성 및 보유기간 만료 시, 재생이 불가능한 방법

으로 파기

○ 개인정보의 안전성 확보를 위한 관리적‧기술적‧물리적 조치

‣ 관리적 조치 : 접근권한 관리, 비밀번호 관리, 개인정보파일 등록 등

‣ 기술적 조치 : 접근통제시스템 설치‧운영, 보안프로그램 설치‧운영, 개인정보

암호화 및 접속기록 보관 등

‣ 물리적 조치 : 출입문 잠금장치 설치, 통제구역 출입자 대장 비치 및 이동식

저장매체 반‧출입 대장 비치 등

○ 개인정보보호법 개정에 따른 주민등록번호 수집 원칙적 금지

‣ 회원관리시스템, 주차관리시스템, 홈페이지 및 종이문서 등 주민등록번호

수집 금지

○ 정보주체의 권리보장 및 개인정보 침해대응

‣ 정보주체의 요구에 따른 개인정보의 열람, 정정, 삭제 처리

‣ 개인정보 유출사고 발생 시, 정보주체에게 유출통지를 통한 피해확산방지

및 권리 구제 지원

‣ 개인정보 침해신고 창구마련(공단 홈페이지 신고, 경영기획부 방문‧유선신고)

‣ 개인정보 침해사고 대응 절차 수립

○ 영상정보처리기기 설치 및 운영

‣ 시설별 영상정보처리기기 설치 안내판 의무적 설치

‣ 영상정보 보유기간 최대 30일로 제한 등

4		세 부 내 용

가

개인정보보호 조직 및 인력

개인정보관리책임관 및 전담조직 구성

○ 개인정보관리책임관 및 분야별책임관 지정

‣ 개인정보관리책임관 : 본부장(대직자 : 경영기획부장)

‣ 분야별책임관 : 사업장별 각 팀장

‣ 개인정보보호담당자

- 개인정보보호(총괄) : 경영기획부 기획감사팀 일반(기술)5급 박태수

- 개인정보보호(지원) : 경영기획부 기획감사팀 일반(사무)9급 장현정

‣ 팀별 개인정보보호담당자 : 팀별 서무

‣ 개인정보취급자

- 시설별 회원관리담당자, CCTV영상정보 시스템관리자, 홈페이지회원 관리자,

거주자우선주차 및 공영주차장 등 고객정보 취급자, 대관접수 이용자

명단 관리자 등 개인정보 취급자

○ 개인정보 관리 조직의 역할 및 책임

구 분	역할 및 책임
개인정보관리 책임관 (본 부 장)	< 개인정보관리 분야 > ○ 개인정보보호 내부관리계획의 수립 및 시행 ○ 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선 ○ 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제 ○ 개인정보 유출 및 오용․남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축 ○ 개인정보보호 교육 계획의 수립 및 시행 ○ 개인정보침해사고 예방, 처리 및 재발방지 관리 총괄 ○ 개인정보파일의 보호 및 관리․감독 등 < 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 영상정보처리기기 관련 개인정보보호 총괄 ○ 개인영상정보 이용․제공 총괄 관리 ○ 영상정보처리기기 위탁업체 보안 총괄 관리 ○ 개인영상정보 안전성 확보 총괄 ○ 영상정보처리기기 설치운영 규정 및 수립 총괄 ○ 영상정보처리기기 설치현황 관리 총괄 등
개인정보보호 분야별 책임자 (각 팀[부] 장)	< 개인정보관리 분야 > ○ 부서별 개인정보파일 및 개인정보처리시스템에 대한 관리적․물리적․기술적 안전성 확보 ○ 개인정보취급자에 대한 교육과 관리감독 ○ 개인정보보호 업무 관련 사항을 CPO에게 수시 보고 ○ 처리정보 취급내역에 대한 로그기록 의무화 ○ 해당 부서의 침해사고 발생에 대한 처리 및 재발방지 관리감독 ○ 기타 소관 분야별 개인정보 보호를 위해 필요한 사항 등 < 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 당해 부서의 영상정보처리기기 설치․운영 ○ 영상정보처리기기 안전성 확보 조치 ○ 영상정보처리기기 및 화상정보 취급자에 대한 관리․감독 등

구 분	역할 및 책임
개인정보보호 총괄 담당자 (경영기획부 전산담당자)	< 개인정보관리 및 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 개인정보보호 계획 및 방침 운영 ○ 개인정보침해 대응 ○ 개인정보처리 실태 관리 및 각종 자료 취합 ○ 개인정보보호 교육관련 행정업무 ○ 개인정보보호 관련 각종 행정업무 ○ 개인정보 처리와 관련된 시스템 운영 감독 등 ○ 영상정보처리기기 관리분야 전반 계획, 방침운영, 감독, 대응 등 각종 업무
	< 전산실 개인정보보호 분야 > ○ 침입차단, 침입탐지, 방화벽 운영, 접속기록 관리 등 개인정보처리시스템 정보보호를 물리적, 기술적, 관리적 전산실 보안관리 ○ 기타 전산실 및 개인정보처리시스템 정보보호관련 전반 업무
팀별 개인정보보호 담당자 (팀별 서무)	< 개인정보관리 및 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 사업장별 개인정보보호 계획의 준수 및 이행 ○ 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적, 물리적 보호 조치 ○ 개인정보보호관련 관련서식 및 대장 작성․유지 ○ 팀 내 열람청구, 정정․삭제, 처리정지 등 정보주체의 권리 보장 ○ 유효기간이 지난 파일의 삭제, 최소 정보 수집 및 동의절차 수행 ○ 기타 팀 내 개인정보보호와 관련된 전반 업무 ○ CCTV시스템의 안전성 확보 조치 이행 등
팀별 개인정보보호 취급자 (팀별 개인정보취급자)	< 개인정보관리 분야 > ○ 개인정보보호 활동 참여 ○ 개인정보보호 내부관리계획의 준수 및 이행 ○ 개인정보의 기술적ㆍ관리적 보호조치 기준 이행 < 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ CCTV시스템의 안전성 확보 조치 이행 등

○ 개인정보보호 전담 부서 : 경영기획부 기획감사팀

‣ 개인정보관리책임관이 위임한 개인정보보호 관련 업무

‣ 개인정보보호계획 운영, 감독, 교육, 침해 대응 및 피해 구제 등

나

개인정보 처리단계별 관리 계획

개인정보 수집 및 보유

구  분

준  수  사  항

개인정보 수집 가능범위

① 정보주체로부터 사전에 동의를 받은 경우

② 법률에서 구체적으로 명시하거나 허용하는 경우

③ 개인정보를 수집하지 않고는 정보주체와 체결된 계약내용의 의무이행이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우 등

주민번호 수집 원칙적 금지

① 주민번호 수집 원칙적 금지, 유출시 과징금 부과 등을 주요 내용으로 개인

정보보호법 개정(시행 2014. 8. 7)

② 이에 따라, 2014. 8. 7부터 법적수집근거 없이 주민번호 수집 행위 금지

○ 주민번호 유출에 대한 ‘과징금 제도’ 신설 (제34조의2)

※ 전 팀 DB시스템 및 종이문서 등 기 보유한 주민번호 삭제

③ 홈페이지에서 회원 가입 시, 본인확인이 필요로 하는 경우

【공공 아이핀 등 주민등록번호 대체수단 제공】

정보주체에게

알려할 사항

① 개인정보의 수집․이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목

② 개인정보의 보유 및 이용기간

③ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용(법 제15조)

정보주체에게

동의를 받아

수집․이용하는

경우

[관련근거 : 법 제17조, 제18조, 제23조]

① 개인정보 수집은 최소한의 범위내에서 수집(법 제3조, 제16조)

② 개인정보 수집 시 신청서식에 필수 항목과 선택 항목을 구분하여 수집

③ 별도의 동의사항은 아래와 같이 구분하여 명확히 알 수 있도록 하고,

각각의 개별동의 획득

‣ 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

‣ 고유식별정보 처리의 동의

‣ 민감정보 처리의 동의

‣ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

④ 14세 미만의 아동의 경우

1. 법정대리인의 동의에 대한 사유를 설명하고 해당 아동으로부터 직접

법정대리인의 성명․연락처에 관한 정보 수집 가능

2. 법정대리인의 거부가 있거나 동의의사가 확인되지 않을 경우에는 수집일로부터 5일 이내에 파기

구 분	준 수 사 항
정보주체의 동의를 받는 방법	[관련근거 : 법 제22조] ① 서면, 우편, 팩스 등의 방법으로 정보주체가 동의서에 직접 서명 ② 전화를 통하여 동의내용을 알리고 동의의사 표시를 확인하는 방법, 녹취할 때는 녹취사실을 정보주체에게 알림 ③ 홈페이지 등에 동의내용을 게재하고 정보주체가 동의여부를 표시하도록 하는 방법 ④ 전자우편으로 동의내용을 발송하여 정보주체로부터 동의을 받는 방법
개인정보파일 생성	① 개인정보파일 보유 전에 보유목적 및 근거, 수집항목, 보유기간, 수집방법, 수집서식 등을 정하여 경영기획부장 협조 후 본부장 결재를 득하여 근거 마련 ② 보유기간 산정근거 ‣ 표준개인정보보호지침【별표 제1호】 - 개인정보파일 보유기간 책정 기준표 ‣ 중랑구시설관리공단 문서관리규정 ‣ 그 외에 별도의 보유기간의 산정이 필요한 경우 최소한의 보유기간 검토 후, 개인정보보호책임관의 결재를 득하여 시행 ③ 유형별 개인정보파일 보유기간 산정 ‣ 각 팀별 홈페이지 회원 등의 홍보 및 주민서비스 목적의 개인정보 : 2년 ‣ 프로그램 및 대관 신청자 명단(종이문서) 등 : 5년 ‣ 채용관련서류 등 : 3년 ‣ 회원관리, 주차관련 개인정보(데이타베이스) : 5년 ※ 보유기간을 주기로 정보주체의 재 동의를 받은 경우에만 보유
개인정보파일 대장 관리 및 시스템 입력	① 1개의 개인정보파일에 1개의 【개인정보파일 대장】 작성․관리 - 【붙임 5】 참조 ② 개인정보파일 운영 및 변경 현황 시스템 입력 ‣ 시스템 운영자 : 사업장별 개인정보담당자 ‣ 등록방법 : 개인정보보호 종합지원시스템(http://intra.privacy.go.kr) 등록 ※ 개인정보파일(변경, 등록) 신청서 경영기획부 제출 - 【붙임 6】 참조
개인정보처리 방침 공개	① 공개된 개인정보파일에 대하여 개인정보처리방침 수립 ② 개인정보처리방침을 변경하는 경우 공개 내용 ‣ 개인정보의 처리목적 ‣ 개인정보 처리 및 보유기관 ‣ 개인정보의 제3자 제공 사항 ‣ 개인정보 위탁 사항 ‣ 정보주체의 권리․의무 및 행사 방법 ‣ 처리하는 개인정보의 항목 ‣ 개인정보의 파기절차 및 파기방법 ‣ 개인정보 보호책임자 ‣ 개인정보 안전성확보조치에 관한 사항 ‣ 개인정보 보호담당자(부서) ‣ 개인정보의 열람청구 접수‧처리 부서 ‣ 정보주체의 권익침해 구제방법

구 분	준 수 사 항
	‣ 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다) ‣ 법 제15조제3항과 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의없이 추가적인 이용 또는 제공을 할 때 시행령 제14조의2 제1항의 각 호의 고려사항에 대한 판단기준 ‣ 가명처리 시 가명처리에 관한 사항 ‣ 개인정보처리방침의 변경이력(변경 및 시행시기, 변경 전․후 비교내용) ③ 개인정보처리방침은 각 팀별 홈페이지 제일 첫 화면에 공개

개인정보 이용 및 제공

구 분	조 치 사 항
개인정보의 제3자 제공 및 목적외 이용․제공할 수 있는 경우	[관련근거 : 법 제17조, 제18조] ① 제3자 제공 및 목적외 이용 가능 범위 1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받는 경우 2. 법률에 특별한 규정이 있는 경우 3. 정보주체 또는 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아 볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우 5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우 6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정보 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우 7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우 8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우 ② 목적 외, 제3자 이용․제공에 동의하지 않는 다는 이유로 서비스 제한 금지 및 [선택] 항목으로 정보주체의 동의를 얻어야함.

구    분

조  치  사  항

제공 시, 안전성

확보 조치

[관련근거 : 시행령 제15조, 시행규칙 제2조]

① 제공시 안전성 확보 조치

1. 제3자 제공 및 개인정보 수집목적 외 이용․제공시 모든 처리절차를 문서로

기록․관리

2. 제공받은 자에게 이용목적․방법․기간․형태 등을 제한하거나 개인정보 안전성 확보조치를 마련하도록 문서로 요청

3. 「개인정보의 목적외 이용 및 제3자 제공 대장」 기록․관리 (붙임2) 참조

4. 인터넷 홈페이지에 이용․제공일자, 법적근거, 개인 정보의 항목, 목적 게재

② 이용‧제공 시, 안전관리 방법

구 분	내 용
정보통신망 이용 제공	- 송수신 과정에서 개인정보가 훼손․변조 또는 유출되지 않도록 행정전자서명 및 이에 상응하는 보안기술을 적용하여 송신
저장매체에 의한 제공	- 암호화 조치 후 보안성이 높은 매체를 통해 제공

개인정보 처리위탁

[관련근거 : 법 제26조, 시행령 제28조]

① 위탁자 임무

1. 위탁문서(계약서 등)에 포함되어야 할 내용

‣ 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항

‣ 개인정보의 기술적․관리적 보호조치에 관한 사항

‣ 위탁업무의 목적 및 범위, 재위탁 제한에 관한 사항

‣ 개인정보에 대한 접근제한 등 안전성 확보조치에 관한 사항

‣ 개인정보의 관리현황 점검 및 수탁자 소속직원의 교육에 관한 사항

‣ 수탁자가 준수해야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등에 관한 사항

‣ 개인정보의 관리현황 점검 등 감독에 관한 사항

‣ 수탁자가 준수해야 할 의무를 위반한 경우 손해배상 등 책임에 관한 사항

구 분	조 치 사 항
개인정보 처리위탁	2. 팀별 개인정보 처리업무 위탁 시 계약서에 [표준 개인정보처리위탁 계약서] - (붙임18)를 포함하여 계약체결 3. 수탁자 선정 시 인력, 물적시설, 재정능력, 기술력, 책임능력 등을 고려 하여 선정 ② 정보주체에게 위탁사항 공개 1. 공개사항 : 위탁업무내용, 위탁자 등의 위탁사항 공개 2. 공개방법 : 팀별 홈페이지 내 개인정보처리방침에 게재 ③ 수탁자 교육 1. 개인정보 안전관리, 수탁자 의무사항에 대해 수탁자 교육 실시 - 교육주기 : 팀별 연 2회 이상(결과보고서 경영기획부 제출) 2. 교육 실시 후 위탁업체 직원 대상자의 서명을 받고 문서로 기록화 ④ 수탁자 관리감독 1. 수탁자에게 개인정보처리 현황 및 실태, 목적외 이용․제공, 재위탁 여부, 안전성 확보조치 여부 등을 [개인정보 처리 업무위탁시 점검사항](붙임18 ⇒ 첨부2)에 기록하도록 하고 정기적으로 점검 실시 - 점검주기 : 팀별 연 2회 이상 점검 실시 후, 결과보고서 경영기획부 제출 2. 점검 후 위탁업체 직원 대상의 서명을 받고 문서로 기록화 3. 점검결과 취약점 발견 시 수탁업체에 개선 요청 ⑤ 수탁자 임무 1. 위탁받은 개인정보를 보호하기 위하여 「개인정보 안전성 확보조치 기준」에 따라 조치
개인정보의 추가 이용․제공	[중랑구시설관리공단은 개인정보의 추가 이용‧제공을 원칙적으로 금지함] ① 개인정보처리자가 법 제15조제3항 또는 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공(이하 "개인정보의 추가적인 이용 또는 제공"이라 한다)하려는 경우 시행령 제14조의2제1항에 따른 다음 각 호의 사항을 고려하여 판단기준을 마련하여야 한다. 1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부 2. 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부 3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부 4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 ② 개인정보처리자는 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준을 법 제30조제1항에 따른 개인정보 처리방침에 미리 공개하고, 법 제31조제1항에 따른 개인정보 보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다.

개인정보 파기

구 분	내 용
개인정보파일 파기 사유 (5일 이내 파기)	① 개인정보 보유 목적 달성시 ② 개인정보 수집시 안내한 보유기간의 만료시 ③ 개인정보파일의 보유가 불필요한 경우 ④ 정보주체의 삭제 요청 시 ⑤ 기타 홈페이지 회원탈퇴 시, 즉시 파기
개인정보파일 파기 기록 관리	① 개인정보파일 파기 시, 개인정보파일 파기요청서 작성 및 팀별 관리책임자 승인을 받아 시행 (개인정보파일 파기 요청서 - 【붙임 3】 참조) ② 개인정보 파기사항 기록･관리 (개인정보파일 파기관리대장 - 【붙임 4】 참조)
전자적 파일 파기	① 파기할 경우 복구 또는 재생이 불가능하도록 영구 삭제
종이문서 등 파기	① 파쇄 및 소각(기록물, 인쇄물, 서면 등)

다

개인정보의 기술적 보호조치 및 보안관리

관련근거 : 법 제 29조, 시행령 제 30조

주요내용

보유형태	주요 조치사항
정보시스템	‣ 고유식별정보, 생체정보, 비밀번호 등 암호화 저장 ‣ 홈페이지 회원가입시 공공아이핀 등 주민등록번호 대체수단 제공 ‣ 비밀번호 작성규칙을 수립하여 적용 ‣ 사용자별 개인정보 접근 기록관리, 암호화 전송 ‣ 보안 프로그램 설치 및 주기적 갱신 ‣ 접근권한의 제한, 출입통제․잠금장치 등 물리적 조치 등 ‣ 일정시간이상 업무처리를 하지 않는 경우 정보처리시스템 접속 자동 차단
컴퓨터(PC)	파일 암호화 적용, 보안 프로그램 설치 및 주기적 갱신
종 이	시건장치 후, 보관

세부 조치사항

구 분	세부 조치사항
접근권한 관리	① 개인정보처리시스템 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무 담당자별 차등 부여 예) 개인정보 보호책임자에게는 전체권한(읽기/쓰기/변경)을 부여하거나, 개인정보 취급자에게는 읽기 권한만 제공하는 등 직원별 권한에 차등 1. 이 경우 분야별 책임자는 소관 업무의 개인정보취급자에 대한 접근권한을 관리․감독하고, 2. 필요한 경우 개인정보 보호책임자에게 보고하여야 한다. ② 개인정보처리자 인사발령, 퇴직 등 인사이동 발생시 지체없이 개인정보처리 시스템 접근권한 변경 또는 말소 ③ 접근권한 관리(권한부여, 삭제, 수정 등)는 운영부서 내에서는 내부결재, 타부서에 요청하는 경우에는 협조문으로 발송하여 실시 ④ 접근권한에 대한 이력관리는 [개인정보취급자 관리대장] (붙임7)에 팀장 결재를 득하여 기록･관리 ⑤ 개인정보처리시스템에 접속할 수 있는 사용자 계정을 발급하는 경우, 개인정보취급자 별로 사용자계정을 발급하여야 하며, 다른 개인정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다. (직원, 수탁업체 직원 계정 발급시 1인 1아이디 발급 및 공유 금지) ⑥ 개인정보처리시스템의 계정정보 또는 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 개인정보처리시스템에 대한 접근을 제한하는 방법 등 필요한 기술적 조치를 하여야 한다. ⑦ 정보시스템 접근권한 점검 실시 1. 점검주기 : 연 2회 2. 점검내용 : 정보시스템 현원에 따른 계정생성․삭제, 접근권한 부여기준에 따른 적절한 권한부여 여부 ⑧ 접근권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관 - 팀별 보관 및 관리
비밀번호 관리	① 개인정보처리시스템을 이용하는 직원 및 정보주체에 대해 비밀번호 작성 규칙을 수립하여 적용 1. 비밀번호 최소 길이 - 최소 10자리 : 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상으로 구성 - 최소 8자리 : 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 3종류 이상으로 구성 2. 1234 등과 같은 일련번호, love 등과 같은 잘 알려진 단어가 비밀번호에 포함되지 않도록 함 3. 2개의 비밀번호로 교대로 사용 금지 ② 개인정보처리시스템을 이용하는 직원 및 정보주체에 6개월 주기로 비밀번호를 강제적으로 변경할 수 있도록 시스템 운영

구 분	세부 조치사항
접근통제 시스템 설치 및 운영	① 개인정보처리시스템에 대해 불법적인 접근 및 침해 사고 방지를 위해 침입 차단시스템, 침입방지시스템, 웹방화벽, 로그추출분석장치 등 설치․운영 1. 침입차단․방지시스템, 웹방화벽 등의 접근통제(IP주소 등) 기록을 주기적 으로 분석하고 문서화 ② 외부망으로부터 개인정보처리시스템에 대한 접속은 원칙적으로 차단하나, 개인정보처리자가 외부망을 통해 개인정보처리시스템에 접속이 필요한 경우에는 가상사설망(VPN:Virtual Private Network) 등 안전한 보안통신을 통해 접속해야함 ③ 개인정보처리시스템 또는 업무용 컴퓨터의 경우 P2P, 공유설정을 기본적으로 사용하지 않는 것이 원칙이나, 업무상 꼭 필요한 경우에는 권한 설정 등의 조치를 통해 업무상 꼭 필요한 자만 접근할 수 있도록 설정할 수 있음. ④ 개인정보처리시스템을 이용하지 않고 단순히 업무용 컴퓨터에 개인정보를 저장하는 경우 운영체제나 보안프로그램에서 제공하는 접근통제 기능을 사용하여 불법적인 접근을 차단해야 함.
접속기록의 보관 및 위․변조 방지	① 개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속하여 개인정보를 처리한 경우, 접속기록을 최소 2년 이상 저장하고 월 1회 주기적으로 점검 후 문서화 ※ 다운로드 기준 마련 : 공단 전 사업장 및 전 직원의 개인정보 다운로드를 원칙적으로 금지[불허)함. - 그럼에도 불구하고 불가피하게 다운로드 시, 경영기획부에 사전 허가를 공문으로 요청하고 승인을 받아야 다운로드를 하여야 하며, - 다운로드 정보주체의 수는 한번에 10명 이내로 제한 한다. - 다운로드는 경영기획부에서 지정하는 장소(단말기)와 일시에 행해야한다. - 또한, 5일 동안의 기간 안에 다운로드 횟수는 3번 이하로 제한 한다. 1. 기록항목 : 계정, 접속일시, 접속지 정보, 수행업무, 처리한 정보주체 정보, 다운로드(팀별, 담당자별 그 사유를 반드시 제출 및 경영기획부 확인) 2. 점검주기 : 월 1회 이상(회원관리, 주차관리, 홈페이지 시스템 등 프로그램 자체 기능 및 로그추출시스템, DB접근제어시스템 구축 및 활용) ※ 해당 팀별 매월 1회 익월 10일전까지 □시스템별 접근 로그파일□ 경영기획부 제출 3. 점검사항 : 개인정보취급자의 개인정보 접근내역을 확인하여, 권한에 벗어난 조회 및 비합리적으로 많은 개인정보를 조회하지 않았는지를 점검 ② 개인정보처리시스템 접속기록 백업을 수행하고, 별도의 저장장치에 보관

구  분

세부 조치사항

개인정보의 암호화

① 정보통신망 내외부로 송․수신하는 아래 개인정보에 대해서는 암호화해야 함

‣ 고유식별정보 : 주민번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호

‣ 비밀번호      ‣ 바이오정보

② 개인정보 암호화 전송을 위해 보안서버(SSL) 활용

③ 보조저장매체에 개인정보를 저장 후 분실할 경우, 개인정보가 노출될 위험이 있으므로, 개인정보의 보조저장매체에 저장을 금지함.

④ 비밀번호, 바이오정보(지문, 홍채 등)가 노출 또는 위·변조되지 않도록 암호화 하여 저장하여야 하며, 특히 비밀번호의 경우에는 복호화되지 않도록 일방향(해쉬함수) 암호화 하여야 함. - DB암호화 프로그램 구축･활용

⑤ 바이오 정보의 경우, 복호화가 가능한 양방향 암호화 저장이 필요하나, 이는 식별 및 인증 등의 고유기능에 사용되는 경우로 한정되며 일반 사진 정보는 암호화 대상에서 제외함.

⑥ 인터넷 구간, 인터넷 구간과 중간지점(DMZ:Demilitarized Zone)에 외부

고객의 고유식별정보, 비밀번호, 바이오 정보의 저장을 원칙적으로 금지함.

⑦ 개인정보취급자는 제1항에 따른 개인정보를 컴퓨터(PC)에 저장할 때는 PC개인정보암호화솔루션 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장해야 함.

⑧ 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우, 개인정보 영향평가, 위험도 분석

결과에 따라 암호화 적용여부 및 적용범위를 결정하여 시행할 수 있음.

⑨ 이메일을 통해 개인정보를 전송하는 것을 원칙적으로 금지하며, 불가피하게

이메일로 전송하는 경우 이메일 첨부문서를 암호화하여 하여 전송

홈페이지

개인정보 노출방지

조치

① 게시판 등 글쓰기 화면에 개인정보 노출 경고메세지 안내

② 개인정보 노출차단 점검을 연 2회 이상 실시하고 문서화

③ 홈페이지 취약점 점검을 연 1회 이상 실시하고 문서화

④ 홈페이지 회원가입 시 비밀번호 작성 안내 문구를 작성규칙에 맞게 안내

보안프로그램

설치 및 운영

① 개인정보처리시스템 또는 컴퓨터(PC)를 이용하여 개인정보를 취급하는 경우 백신프로그램, 보조기억매체관리시스템, PC개인정보암호화솔루션, 출력물

보안솔루션 등의 보안프로그램을 설치․운영해야 함

② 개인정보취급자는 각종 보안프로그램의 자동 업데이트 설정 및 실시간 감시․운영 기능 등을 적용해야 함

1. 자동업데이트 기능 사용 또는 일 1회 이상 업데이트 실시

2. 악성프로그램 관련 경보 발령 또는 보안 업데이트 공지 시 이에 따른

업데이트 실시

구 분	세부 조치사항
물리적 접근 방지	① 전산실, 영상정보처리기기 보관장소, 개인정보보관실 등 개인정보를 보관 하고 있는 장소는 출입통제 절차를 수립․운영하여야 함 1. 개인정보처리구역에 IC카드 등의 보안장치 설치․운영 ‣ 담당 직원 외 출입 금지(사무실 등에 시스템이 있는 곳은 시스템 접속자 통제) ‣ 사무실 등에 처리구역(CCTV 등)이 있는 곳은 시스템 암호설정을 통한 통제 실시 2. 개인정보처리구역에 대한 출입인가자 명부를 작성하여 관리 3. 출입자, 출입․퇴실 일시, 입회자 등을 확인할 수 있는 출입대장 비치 및 기록․관리 - [통제구역 출입자명부]【붙임 8】 참조 ② 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 시건 장치가 있는 장소에 안전하게 보관 ③ 보조기억매체의 개인정보 저장 금지 1. USB, CD, DVD 등을 이용한 보조기억매체의 개인정보 저장 금지 2. 전산실 및 CCTV영상 저장소 등 출입통제 구역의 보조기억매체 반입 및 사용 금지(사무실 등에 시스템이 있는 곳은 시스템 접속자 통제) 3. 시스템 점검 등의 예외사항 발생 시, [이동식 저장매체 반․출입 대장] 비치 및 기록․관리 - 【붙임 9】 참조
안전조치 기준에 따른 적용 유형	[개인정보처리자 유형 및 개인정보보유량에 따른 안전조치 기준] ① 관련근거 : 개인정보의 안전성 확보 조치기준 제 3조, 제 4조, 제 12조 ② 적 용 : 중랑구시설관리공단 전 사업장 및 전 직원은 유형3(강화)를 적용함. ‣ 제 3조(안전조치 기준 적용) [별표] 적용 ‣ 제 4조(내부 관리계획의 수립‧시행) 1. 〜 15. 적용 ‣ 제 12조(재해‧재난 대비 안전조치)

라

가명처리 등의 방법과 절차(중랑구시설관리공단은 해당사항 없음)

구 분	내 용
가명처리 등의 방법과 절차	[중랑구시설관리공단은 가명정보 처리를 원칙적으로 금지함] ① 개인정보처리자는 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다. ② 개인정보처리자는 제1항에 따라 가명정보를 제3자에게 제공하는 경우 에는 특정 개인을 알아보기 위하여 사용될 수 있는 정보를 포함해서는 아니 된다. ③ 개인정보처리자가 개인정보를 가명처리하여 활용하고자 하는 경우 가명 처리에 관한 일반적인 절차 및 방법 등은 보호위원회가 정한 「가명처리 가이드라인」을 준수하여야 한다.

구 분	내 용
가명정보의 결합과 반출 등	① 제40조에도 불구하고 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위한 서로 다른 개인정보처리자 간의 가명정보의 결합은 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 결합전문기관에서 수행 한다. ② 결합을 수행한 기관 외부로 반출하려는 경우에는 가명정보 또는 법 58조의2항에 해당하는 정보로 처리한 뒤 결합 전문기관의 승인을 받아야 한다. ③ 제1항에 따른 결합절차와 방법, 제2항에 따른 반출 및 승인 기준·절차 등 필요한 사항은 보호위원회의 「가명처리의 결합 및 반출 등에 관한 고시」가 정하는 바에 따른다.

마

영상정보처리기기 관리 계획

구 분	조 치 사 항
설치 및 운영 검토	① 설치목적 및 설치근거 등 관련 법령 검토 ② 신설․증설․변경 시 사전에 경영기획부와 설치 및 운영에 관한 전반적인 사항 협의
사전의견수렴	① 영상정보처리기 설치목적이 다음과 같을 경우 행정예고, 공청회, 설문조사 중 하나를 택일하여 정보주체의 의견을 수렴하여야 함. 1. 법령에서 구체적으로 허용할 경우 2. 범죄의 예방 및 수사를 위한 경우 3. 시설안전 및 화재예방을 위한한 경우

구  분

조  치  사  항

영상정보처리기기

운영‧관리 방침

수립‧공개

[관련근거 : 법 제25조, 시행령 제25조]

① 공개방법 : 개인정보처리방침과 동일하게 인터넷 홈페이지를 통해 공개

② 영상정보치리기기 운영‧관리 방침에 공개해야할 사항

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위

3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람

(수탁자 포함)

4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

5. 영상정보처리기기 운영자의 영상정보 확인 방법 및 장보

6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

7. 영상정보 보호를 위한 기술적‧관리적 및 물리적 조치

8. 그 밖에 영상정보처리기기의 설치‧운영 및 관리에 필요한 사항

설치 및 관리

① 영상정보처리기기 설치장소에 안내판 설치

단, 건물안에 여러개의 CCTV를 설치한 경우 건물입구에만 설치

1. 안내판 의무 기재 내용

‣ 설치목적 및 장소, 촬영범위 및 시간, 담당부서, 관리책임자 성명

(직책) 및 연락처

‣  설치․운영에 관한 사무를 위탁하는 경우 수탁자의 명칭 및 연락처

② 영상정보 안전성 확보 조치 시행

1. 설치목적과 다른 목적으로 임의 조작하거나 다른 곳을 비추는 행위 금지. 녹음기능 사용금지

2. 개인영상정보 접근통제 및 접근권한 제한 조치

- [통제구역 출입자명부](붙임 8) 비치 및 작성

- 영상정보 보관소에 물리적 보안장치 마련 등

③ 영상처리기기 관리․운영에 대한 자체 점검 실시

1. 점검주기 : 각 부서별 연1회 이상(운영부서의 장 주관으로 실시)

2. 점검내용

‣ 관리책임자의 업무 수행 현황

‣ 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황

‣ 영상정보 수집 및 이용․제공․파기 현황

‣ 위탁 및 수탁자에 대한 관리․감독 현황

‣ 정보주체의 권리행사에 대한 조치 현황

‣ 기술적․관리적․물리적 조치 현황

‣ 영상정보처리기기 설치․운영의 필요성 지속 여부 등

구 분	조 치 사 항
이용․제3자 제공	① 개인영상정보를 이용․제3자 제공시 문서로 기록 관리 ② 개인영상정보 관리 대장 - 【붙임 10】 에 기록관리
정보주체 열람 등	① 정보주체의 [개인영상정보 존재확인․열람 청구서] - 【붙임 11】 로 열람 청구 ② 제공내용 [개인영상정보 관리 대장] - 【붙임 10】 에 기록관리 [관련근거 : 표준지침 제46조, 제48조, 제49조] ‣ 열람 등의 요구조치 시 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해 우려가 되는 경우, 정보 주체 이외의 자를 알아볼 수 없도록 보호 조치
파 기	① 개인영상 정보 파기시 [개인영상정보 관리대장] - [붙임10] 작성 (개인영상정보 파기는 사전에 파기 시기를 자동으로 설정한 경우 파기 주기 및 자동삭제 여부에 대한 확인시기 매월 대장에 기록) ② 보유기간 : 최대 30일로 제한

※ 기타 세부사항은 중랑구 영상정보처리기기 설치 및 운영조례를 준용함.

바

정보주체의 권리보장

구 분	처 리 내 용
열람, 정정․삭제, 처리정지 요청	① 정보주체는 [개인정보 열람, 정정․삭제, 처리정지요구서](붙임12)로 신청 ② 영상정보는 [개인영상정보 존재확인․열람 청구서](붙임11)로 신청
접수 및 검토	③ 요구서 접수 및 요청사항 검토
결과통보 및 정보주체 요청사항 이행	④ 정보주체에게 요구를 받았을 때에는 10일 이내에 열람 혹은 거절 조치 ‣ 정보주체의 개인정보 열람 요청 시 ⇒ □개인정보(열람, 열람거절) 통지서□로 안내 - 【붙임 13】 참조 ‣ 정보주체의 정정･삭제, 처리정지 요청 시 ⇒ □개인정보(정정․삭제, 처리정지) 요구에 대한 결과통지서□로 안내 - 【붙임 14】 참조
	⑤ 검토결과를 반영하여, 접수일로부터 10일 이내에 열람, 정정․삭제, 처리정지 조치

사

개인정보 영향평가(중랑구시설관리공단은 해당사항 없음)

구 분	내 용
개인정보 영향 평가란?	[관련근거 : 법 제33조, 시행령 제35조] ① 개인정보를 취급하는 사업의 시행으로 정보주체의 개인정보 침해가 우려 되는 경우에 그 위험요인의 분석과 개선방안을 도출하는 절차로 영향 평가 대상인 경우 영향평가를 실시하고 그 결과를 행정안전부 장관에게 제출하여야 함.
영향평가 의무 수행 대상	① 영향평가 의무수행 대상 ‣ 구축․운용하고 있는 개인정보파일로서 5만명 이상의 정보주체에 민감 정보 또는 고유식별정보의 처리가 수반되는 개인정보파일 ‣ 구축․운용하고 있는 개인정보파일을 해당 공공기관 내부 또는 외부 에서 구축․운용하고 있는 다른 개인정보파일과 연계하려는 경우로서 연계 결과 50만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 포함되는 개인정보파일 ‣ 구축․운영 또는 변경하려는 개인정보파일로서 100만명 이상의 정보 주체에 관한 개인정보파일
개인정보파일 현항 조사 결과	① 현재 중랑구시설관리공단은 영향평가 의무수행 해당사항 없음 ‣ 고유식별번호(주민등록번호)와 민감정보를 보유하고 있는가? ⇒ 보유하고 있지 않음. ‣ 50만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 포함하는 개인정보파일 혹은 개인정보처리시스템을 보유하고 있는가? ⇒ 보유하고 있지 않음. ② 개인정보파일별 현황 조사 결과 - 【붙임 17】 참조

아

개인정보 침해대응 및 피해규제

개인정보 침해 분류

등급	조합 수준	개인정보 항목	영향도 설명
1	개인을 식별할 수 있으며, 악용할 경우 위험이 매우 높은 정보	주민등록, 여권번호, 외국인등록 번호, 운전면허번호, 계좌번호, 아이디, 비밀번호	개인의 신분 및 신상 정보에 대해 알 수 있으며, 악용할 경우 위험이 매우 높은 정보
2	개인을 식별할 수 있으며, 악용할 경우 위험이 높은 정보	이름, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호, 이메일주소, 종교, 병역, 장애등급, 기초수급생활자 정보 등	개인 식별 및 신상정보에 대해 알 수 있으며, 악용할 경우 위험이 높은 정보
3	개인을 식별할 수 있으며, 악용할 수 있는 정보	이름, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호, 이메일 주소 등	개인의 신분과 신상정보에 대한 추정이 가능하여 노출 시, 악용 할 수 있는 정보
4	개인을 식별할 수 없으나, 개인을 식별할 수 있는 정보와 같이 노출 시 위험이 높은 정보	인종, 종교, 병역, 장애등급, 기초수급생활자 정보, 자동차 번호 등	개인의 신분과 신상정보를 파악 하기 어려우나 신상정보와 같이 노출 시 매우 민감한 정보

침해사고 대응절차

단 계	구 분	처 리 내 용	주관․대상
1단계	침해사고 신고	① 경영기획부 유선․방문, 공단 홈페이지를 통해 침해사고 신고[개인정보유출신고서](붙임 15)	정보주체, 내부직원 외부기관 등
2단계	신고 접수	① 사고내용접수 [개인정보 침해신고 처리대장](붙임 16) ② 이사장 및 개인정보보호책임자에게 보고 ③ 긴급조치 실시	개인정보보호 담당자 전산실 정보보호 담당자
3단계	침해사고 대응팀 구성	① 개인정보보호담당자, 분야별책임관, 전산실 정보보호담당자, 정보보안전문가, 유지보수 업체 등이 참여	개인정보보호책임자
4단계	침해사고 처리	① 조사(침해규모․경위․방법 등), 분석조치 및 해결(회수․삭제․복구․보호․수사의뢰 등) ② 정보주체 통지 및 관련기관 신고 ③ 관련자 조사 및 징계	침해사고 대응팀
5단계	침해사고 결과보고	① 사건현황, 사건분석, 사건 처리 및 조치 현황, 피해규모 및 재발방지대책	침해사고 처리책임자
6단계	개선 및 이행점검	① 개선안 수립, 개선이행, 이행점검	개인정보보호책임자

침해사고 유출통지, 신고방법 및 개인정보 침해구제

구  분

조  치  사  항

개인정보

유출 통지 시기

① 개인정보보호 담당자는 개인정보 유출사실을 인지하였을 경우 즉시 해당

정보주체에게 알림

② 개인정보보호 담당자는 긴급조치가 필요한 경우에는 해당 조치를 취한 후  정보주체에게 알림

1. 접속경로 차단, 취약점 점검․보완, 유출된 정보 삭제 및 외부 접근기록 등 증거 확보 조치 등

유출 통지 항목

① 정보주체에게 통지 항목

‣ 유출된 개인정보의 항목, 유출된 시점과 경위

‣ 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한정보

‣ 대응조치 및 피해구제절차

‣ 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

② 통지항목에 대하여 구체적인 내용을 확인하지 못할 경우

1. 유출이 발생한 사실과 통지항목 중 확인된 사항을 먼저 알리고 나중에 확인되는 사항을 추가로 알림

구 분	조 치 사 항
유출 통지 방법	① 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 등 ② 연락처가 없어 개별통지가 어려운 경우, 인터넷 홈페이지에 지속 게재 ③ 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우, 정보주체에게 통지하는 동시에, 인터넷 홈페이지에 유출 통지 항목을 7일 이상 게재
유출신고	① 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우 중랑구청 및 행정안전부에 5일 이내에 [개인정보유출신고서](붙임 15)로 신고
유출 신고 방법	① 전자우편, 팩스, 개인정보보호종합지원포털(www.privacy.go.kr)로 신고 ② 시간적 여유가 없거나 특별한 사정이 있는 경우, 전화로 사전 신고 후 [개인정보유출신고서](붙임 15) 제출
개인정보보호 위반 직원 징계	① 중랑구시설관리공단 징계양정 시행내규

자

개인정보보호 교육

개인정보보호 교육 실시

○ 목   적 : 최근 급변하는 IT기술의 환경 변화에 대응할 수 있는 개인정보

보호관련 기술, 정책, 적용사례 및 인식제고 등 관련 교육 실시

○ 추진방법

‣ 대    상 : 개인정보 취급자, 중간관리자, 정보보호담당자 및 개인정보

관리책임관

‣ 교육방법 : 사내 시스템 및 전문기관 사이버 교육 등을 통한 교육, 집합

교육 또는 필요시 전문가 초청을 통한 교육 실시

‣ 분    야 : 개인정보보호 인식제고, 업무처리, 사이버침해사고대응 등

○ 세부추진일정

구 분	교 육 내 용 (교 육 목 적)	교 육 대 상	일 시	횟 수 (인 원)	방 법
사이버 교 육	개인정보보호법 이해하기 (개인정보보호법 전반 준수)	개인정보보호책임자	2021.10월	1회 (1명)	행정안전부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	나안전과 함께 홈페이지 개인 정보(홈페이지 정보보안 향상)	개인정보보호담당자	2021.6월	1회 (1명)	행정안전부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	개인정보안전성 확보조치 (개인정보 관리적․기술적 조치 향상)	개인정보보호담당자	2021.8월	1회 (1명)	행정안전부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	개인정보보호 교육 (개인정보보호 관련 전반)	전 직원 및 주민	연 중	상시교육 (전 직원)	공단 홈페이지 교육 매뉴 제작
집 합 교 육	알고지키자 개인정보보호 (개인정보유출(침해)대응 교육, 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 교육, 재해․재난 대응 절차서 교육)	[전 임・직원] 이사장 개인정보보호책임자 개인정보보호담당자, 중간보직자, 개인정보취급자, 일반직원	2021년 3/4분기 (1시간 교육)	1회 (전 직원)	전문 동영상 상영, 교육․훈련 및 매뉴얼 등
	전자정부 정보보호 솔류션 페어 (개인정보보호 기술적, 관리적 조치 및 최근 동향 등)	개인정보보호담당자	2021.5월	1회 (2명)	킨텍스 현장 방문 교육
	개인정보보호 CPO컨퍼런스 (개인정보보호 기술적, 관리적 조치 및 최근 동향 등)	이사장 개인정보보호책임자 개인정보보호담당자 경영기획부장	3/4분기 (2일)	1회 (2명)	코엑스 현장 방문 교육
	개인정보보호 관리적 조치 (개인정보보호법 주요개정 및 주요 위반 사례 등)	개인정보담당자, 중간보직자, 개인정보취급자	2021.6월	1회 (34명)	외부 전문강사초빙 전문 교육(중랑구청 협조)
	개인정보처리, 인식제고 및 중간보직자 교육 (개인정보 처리업무 및 인식 제고 향상 중간보직자 교육)	중간보직자	2021.6월 (1시간 교육)	1회 (11명)	전문 매뉴얼 및 시설별 현장 방문 실 교육․훈련 (개인정보총괄 담당자 교육)
	CCTV관리 가이드라인 교육 (CCTV정보보안 관리 향상)	CCTV정보취급자	2021.8월 (1시간 교육)	1회 (14명)	매뉴얼 배포 및 당당자 교육
전 문 교 육	개인정보보호 교육 (기술적 관리 향상)	전산실정보보호담당	2021.10월	1회 (1명)	(주)케이티 전문가 방문
	보안전문업체 특별 교육 (기술적, 관리적 조치사항)	개인정보보호책임자, 개인정보보호담당자	2021.10월	1회 (2명)	㈜이지서티 전문가 방문 교육
	보안전문업체 특별 교육 (기술적 조치사항)	개인정보보호담당자 및 전산실정보보호담당	2021.6월	1회 (2명)	(주)이지서티 방문 교육

차

개인정보보호 현장 점검(관리・감독 및 홍보・교육)

개인정보보호 TFT 구성을 통한 관리시스템(점검·홍보·교육) 강화

○ 목   적 : 개인정보보호 TFT 구성을 통한 각 사업장별 방문을 통한 현장

정기점검 및 홍보・교육을 통한 개인정보보호 대응력 강화

○ 추진방법 : 각 사업장별 현장 방문 점검을 통한 지적사항 개선 및 개인정보

보호 담당자・취급자・일반직원에 대한 홍보・교육 실시

○ 추진기간 : 2021.6월 〜 2022.5월(분기별 1회 현장방문 점검·홍보·교육)

○ TFT조직구성 : 총 3명

‣ 기획감사팀 일반(기술)5급  박태수 : 추진반장 – 기술적 조치 점검, 홍보·교육

‣ 시설안전팀 일반(사무)9급  이동민 : 팀 원 – 관리적 조치 점검, 홍보·교육

‣ 시설안전팀 일반(기술)9급  윤승환 : 팀 원 – CCTV관련 점검, 홍보·교육

○ 예산사항 : 금이십사만원(금240,000원)

‣ 예산과목 : 공단사업비용, 업업비용, 사무관리비, 사업운영비

(시설물점검[개인정보보호 등])

○ 주요 추진내용(관리·감독 및 홍보·교육)

‣ □중랑구시설관리공단 개인정보보호 처리 지침□ 준수

‣ □내부 관리계획의 수립・시행 실태□ 준수 여부 점검

(접근권한관리, 접속기록 보관/점검, 암호화 조치 등)

‣ 개인정보의 안전성 확보를 위한 관리적, 기술적, 물리적 관리 실태

‣ 개인정보의 수집, 저장, 이용, 파기 및 동의방법 등

‣ 홈페이지 웹 접근성 등 개인정보 누출방지 실태 점검

‣ 정보주체의 권리보장 및 □개인정보 침해대응지침□ 준수 여부

‣ CCTV 물리적, 관리적 정보보호 실태 점검・교육

‣ 기타 개인정보보호 경각심 제고 현장 방문 홍보・교육 실시

◇ 붙   임  1. 개인정보파일 보유기간 책정 기준표 1부.

2. 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

3. 개인정보파일 파기 요청서 1부.

4. 개인정보파일 파기 관리대장 1부.

5. 개인정보파일대장 1부.

6. 개인정보파일(등록, 변경등록) 신청서 1부.

7. 개인정보취급자 관리대장 1부.

8. 통제구역 출입자 대장 1부.

9. 이동식 저장매체 반․출입 대장 1부.

10. 개인영상정보 관리대장 1부.

11. 개인영상정보(존재확인, 열람) 청구서 1부.

12. 개인정보(열람, 정정‧삭제, 처리정지) 요구서 1부.

13. 개인정보(열람, 열람거절) 통지서 1부.

14. 개인정보(정정․삭제, 처리정지) 요구에 대한 결과통지서 1부.

15. 개인정보 유출 신고서 1부.

16. 개인정보 침해신고 처리대장 1부.

17. 개인정보파일별 현황 조사 1부.

18. 표준 개인정보처리 위탁 계약서 1부.

19. 영상정보처리기기 운영·관리 방침 공개 내용 1부.

20. 개인정보 목적 외 이용․제3자 제공 매뉴얼 1부.

21. 개인정보 침해대응 매뉴얼 1부.

22. 재해·재난 대비 개인정보처리시스템 위기대응매뉴얼 1부.

23. 개인정보처리시스템 접근권한 관리 정책 1부.  끝.